Guía de Implantación EDI EANCOM  
ORDRSP - Mensaje de respuesta al pedido  
7. Detalles de los Segmentos  
Segmento Previo   Número de Segmento: 2   Segmento Siguiente
BGM - M 1 - Principio del mensaje
Función:
Indicar el tipo y función de un mensaje y transmitir su número de identificación.
  EDIFACT
  Guía  
  Descripción  
C002  
NOMBRE DEL DOCUMENTO O MENSAJE
C  
M  
 
  1001  
  Nombre del documento o mensaje, codificado
C   an..3
M  
231  = Respuesta a una orden de compra
 
  1131  
  Calificador de lista de códigos
C   an..3
N  
 
  3055  
  Agencia responsable de la lista de códigos, codificado
C   an..3
N  
 
  1000  
  Nombre del documento o mensaje
C   an..35
N  
 
1004  
Número del documento o mensaje
C   an..35
  M  
Número de Respuesta a la Orden de Compra asignado al documento enviado.
 
1225  
Función del mensaje, codificado
C   an..3
  M  
4  = Cambio
12  = No procesado
27  = No aceptado
29  = Aceptado sin corrección
 
4343  
Tipo de respuesta, codificado
C   an..3
  C  
AC  = Acuse de recibo - con detalles y cambios
AI  = Acuse de recibo - sólo cambios
NA  = Sin necesidad de acuse de recibo
 
Notas:
Segmento que indica el tipo y función de un mensaje y  se usa para transmitir el número de identificación.

DE 1001: La Respuesta del Pedido la transmite un proveedor en respuesta a un Pedido anterior o a una Petición de Cambio del Pedido.
Todas las referencias distintas al número DE 1004 están en el segmento RFF.

DE 1004: Es recomendable que la longitud del número del documento esté restringida a un máximo de 17 caracteres.

DE 1225: La función del mensaje se aplica a todas las transacciones indicadas en el mensaje. Se utilizan las siguientes normas para los códigos restrictivos:

4 = Cambio - El proveedor acepta suministrar los productos o servicios pedidos en el Pedido o en un Cambio del Pedido Cambiado, pero solicita cambios en uno o más artículos.

12= No Procesado - El proveedor informa al comprador que el mensaje referenciado ha sido recibido pero todavía no está completamente procesado.

27 = No Aceptado - El proveedor rechaza suministrar los productos detallados en el Pedido o en el Cambio de un Pedido a.

29 = Aceptado sin corrección -  El proveedor acepta suministrar los productos o servicios pedidos de acuerdo con las condiciones de salida del Pedido o del Cambio del Pedido.

Ejemplo :

BGM+231+ORSP12856+29'

Notas Aclaratorias :

DE 4343: Este DE se utiliza si el vendedor desea indicar explícitamente si un reconocimiento es requerido o no.
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