Guía de Implantación EDI EANCOM  
REMADV - Mensaje Comunicación de Pago  
7. Detalles de los Segmentos  
Segmento Previo   Número de Segmento: 10   Segmento Siguiente
SG4 - C 9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD-SG5-SG6-SG8
MOA - M 5 - Importe monetario
Función:
Especificar un importe monetario.
  EDIFACT
  Guía  
  Descripción  
C516  
IMPORTE MONETARIO
M  
M  
 
  5025  
  Calificador de tipo de importe monetario
M   an..3
M  
9 = Importe a pagar
23 = Importe de los cargos
28E = Descuentos por Financiación a Corto y a Largo plazo
 
  5004  
  Importe monetario
C   n..18
M  
Importe  
  6345  
  Moneda, codificado
C   an..3
C  
ESP = Peseta Española
EUR = Euro Europeo
ISO 4217 código tres letras
 
  6343  
  Calificador de moneda
C   an..3
N  
 
  4405  
  Categoría, codificada
C   an..3
N  
 
Notas:
Este segmento se utiliza para proporcionar importes monetarios relativos a los documentos especificados en el segmento DOC anterior.

Es obligatorio especificar :
Código 9: Importe a pagar (que es el importe de la factura menos los cargos/descuentos globales sobre factura)

Opcionalmente se puede especificar:
Código 131: Total cargos/descuentos, que es la suma de todos los descuentos fuera de factura asociados a este documento (son importes IVA INCLUIDO)

Código 23: Descuentos por Gestión de Pago, que es la suma de descuentos por gestión de pago (sin IVA) asociados a este documento. El importe es SIN IVA.
Los diferentes descuentos que pudieran agruparse por este concepto, pueden especificarse en repeticiones del segmento AJT-MOA, donde se indicará el importe del descuento sin IVA.

Código 28E: Financiación a Corto y a Largo, que es la suma de descuentos por financiación a corto y a largo (sin iva) asociados a este docuemento. El Importe es SIN IVA.
Los diferentes descuentos que pudieran agruparse por este concepto, pueden especificarse en repeticiones del segmento AJT-MOA, donde se indicará el importe del descuento sin IVA.

Código 124: Cuota Impuestos, que es la cuota de impuestos correspondiente a todos los descuentos globales de factura

Importe a pagar = Importe factura - Total cargos/descuentos
Total cargos/descuentos = Descuento por gestión de factura + Descuento por financiación + Cuota impuestos

C516 DE 6345: Este elemento de datos permite identificar la divisa en la que está expresado el importe monetario especificado en este segmento MOA. En el caso que la factura referenciada tenga los importes monetarios expresados en una divisa diferente a la divisa de pago (expresada en el segmento CUX de cabecera), será OBLIGATORIO inidcar la divisa de la factura. En este caso, se especificará la tasa de cambio entre la divisa de la factura y la divisa de pago en el segmento SG5-CUX siguiente.


Ejemplo :

MOA+9:75000'
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